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2021年度吉林省妇幼保健院

（吉林省产科质量控制中心）决算

2022年9月8日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、单位职责

第一条 完成上级卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫生行政部门制定全省妇幼保健工作发展规划、相关政策、技术规范、及各项规章制度并参与实施。

第二条 受省卫健委委托对全省各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、指导、考核与评估，同时提供业务指导与技术支持；协助省卫健委组织实施全省妇幼保健机构建设、绩效考核、人力资源配置和学科发展；并对全省妇幼保健专业技术人员进行业务培训与资质考核。

第三条 开展针对妇女儿童的国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目；组织实施全省孕产妇死亡、围产儿死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷等方面的监测管理，并负责监测数据的收集、统计、分析、上报和质量控制工作；协助省卫健委管理《出生医学证明》。

第四条 负责组织和开展全省妇幼保健健康教育与健康促进工作。

第五条 组织实施全省妇幼卫生、生殖健康、优生优育的应用性科学研究、适宜技术推广与评估。

第六条 开展妇女个体保健服务：重点是青春期保健、婚前保健、孕期保健、孕产期保健、产前筛查、更年期保健、老年期保健；并加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等危害妇女健康的常见病防治。

第七条 开展儿童个体保健服务：包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，并对托幼园所卫生保健进行管理与业务指导；重点加强新生儿疾病筛查、听力筛查、视力筛查、口腔保健、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测与干预、心理行为咨询、儿童疾病监测与综合管理等保健服务。

第八条 开展妇女儿童基本医疗卫生服务，重点是妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前诊断、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

第九条 拟订产科质量控制标准，建立健全产科质量指标体系等。

第十条 吉林省新生儿疾病筛查中心：负责全省新生儿疾病筛查的技术指导、业务培训、质量管理和相关的健康教育宣传以及全省新生儿疾病筛查网络的建设和管理。承担新生儿疾病筛查有关信息的收集、统计、分析、上报和反馈等工作。

依据：国家《新生儿疾病筛查管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》、《吉林省新生儿疾病筛查实施方案》

第十一条 吉林省产前诊断中心：负责妇幼机构孕中期唐氏筛查检测、NIPT检测、产前诊断、临床遗传咨询等业务。同时负责NIPT检测项目的网络建设和管理、信息收集与分析统计工作。

二、单位设置构成

根据工作需要，吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）部门内设52个科室，其中行政后勤科室20个：1.党政综合办公室;2.组织人事部;3.宣传统战部;4.纪检监察室;5.医务科;6.护理部;7.医院感染管理科;8.财务科（收款室）;9.经济管理办公室;10.审计科;11.科教科;12.医院质量管理办公室;13.医疗保险办公室;14.总务科;15.安全生产监督科;16.网络管理中心;17.设备科;18.采购办公室;19.医联体办公室;20.病案室；群体保健科室6个：1.妇女群体保健科;2.儿童群体保健科;3.妇幼卫生信息管理科;4.新生儿疾病筛查办公;5.健康教育科(咨询随访服务管理中心);6.计划生育指导科;临床业务科室17个：1.产前门诊;2.孕产保健部;3.计划生育科;4.乳腺科;5.中医科;6.内科;7.门诊部;8.产科一疗区;9.产科二疗区(分娩室);10.妇科;11.新生儿科;12.麻醉科（手术室）;13.妇女保健中心;14.儿童保健科;15.眼耳鼻喉科;16.口腔保健科;17.体检中心;医技科室8个：1.医学影像科;2.检验科;3.药剂科;4.病理科;5.血库;6.放射线科;7.司法鉴定中心;8.中心实验室;9.供应室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各17,403.96万元。与2020年相比，收、支总计各下降9,576.98万元，降低35.5%。主要原因：

1.收入变动情况。

2021年，年初结转和结余2020年相比下降，降低18.4%;其他收入较2020年增长，增长61.6%，一般公共预算财政拨款收入和事业收入与2020年相比下降，分别下降58.4%和12.2%。

 2.支出变动情况

2021年，社会保障和就业支出和住房保障支出与2020年相比增长8.1%和3.5%；科学技术支出、卫生健康支出和年末结转和结余与2020年相比下降，分别下降96.2%、36.7%和100.0%。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计16,588.4万元，其中：财政拨款收入3,910.66万元，占23.6%；事业收入12,438.9万元，占75.0%；其他收入238.83万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计16,707.06万元，其中：基本支出14,612.08万元，占87.5%；项目支出2,094.98万元，占12.5%。基本支出中，人员经费9,048.78万元，占61.9%；公用经费5,563.31万元，占38.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各4,726.22万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各下降5,673.11万元，降低54.6% 。主要原因:按照省财政厅下发的《关于规范按权责发生制列支事项的通知》(吉财办〔2021〕900号)的文件要求，2021年下达的预算经费年终未支出部分，由财政部门统一收回，根据各预算单位实际情况，财政将在下一年度批复或收回，预算单位和财政部门按收付实现制列支。并且2020年总支出中包括2019年部分项目支出，因此导致本年度财政拨款收、支下降。

1.收入变动情况。

2021年，一般公共预算财政拨款与2020年相比下降58.4%；年初财政拨款结转和结余与2020年相比下降18.4%。

2.支出变动情况。

2021年，科学技术支出、卫生健康支出、年末财政拨款结转和结余与2020年比下降，分别下降96.2%、52.9%和100.0%；社会保障和就业支出及住房保障支出与2020相比增长8.1%和3.5%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,726.22万元，占本年支出合计的28.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,795.92万元，降低50.4%。主要原因：财政补助资金减少，2021年度财政拨款支出与上年度相比有所下降。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出4,726.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.22万元；社会保障和就业（类）支出252.49万元，占5.3%；卫生健康（类）支出4,293.95万元，占90.9%；住房保障支出（类）支出179.56万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3457.81万元，支出决算为4,726.22万元，完成年初预算的136.7%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转资金本年度继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因：财政增加离休人员补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.11万元，支出决算为223.11万元，完成年初预算的100.0%，预决算数据无差异。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年提前下达医疗服务与保障能力提升补助专项资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2,810.95万元，支出决算为2,909.19万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,045.46万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付基本公共卫生服务补助专项经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.22万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加重大传染病防控专项经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为215.39万元，支出决算为215.39万元，完成年初预算的100.0%,预决算数据无差异。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.68万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年提前下达财政补助资金和年中追加财政补助资金形成的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179.56万元，支出决算为179.56万元，完成年初预算的100.0%,预决算数据无差异。    

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,911.78万元，其中：人员经费2,369.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

    公用经费542.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.66万元，支出决算为4.23万元，完成预算的43.8%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车的出行和公务用车的维修费用，减少公务接待次数。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元，占98.8%；公务接待费支出决算为0.05元，占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：受疫情影响，2021年因公出国（境）费未支出。

   2.公务用车购置及运行费预算5.94万元，支出决算为4.18万元，完成预算的70.4%，主要原因是机关事业单位公务用车改革后，控制公务用车的出行和公务用车的维修费用。其中：

公务用车购置支出0万元。未发生支出；

公务用车运行支出4.18万元，主要是单位公务用车运行经费的支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为3.72万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.3%.主要原因是减少公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

按照省财政厅预决算公开要求，吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）已在部门网站上公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4,601.75万元，其中：政府采购货物支出4355.07万元、政府采购工程支出246.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备42台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省疾病预防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等单位开展与本单位的专业活动及辅助活动的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如吉林省医学期刊社的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。反映按行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。其他卫生健康管理事务反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映上述专业公共卫生机构以外的其他用于公立医院的方面支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映公共卫生事件应急处理方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于其他公共卫生支出方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗支出。

二十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。